Facturación España ->Canarias
Thread poster: Anjo Sterringa

Anjo Sterringa  Identity Verified
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Jan 2, 2006

Hola a todos en 2006 ya.
Soy autonoma en España y tengo que facturar un trabajo que hice para una agencia de traducción en Canarias. Con las facturas en España, UE etc. no tengo problemas, pero que hago aquí?
Me han dicho que tengo que poner: exento de IVA (0%).
Pués entonces sería:
Cantidad X + 0% IVA - 15% IRPF ??
Es como un especie de 'tax referral' como las facturas intracomunitarios, solo que aquí el IVA se convierte en IGIC en Canarias?


 

Parrot  Identity Verified
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Correcto, en cuanto a resultado Jan 2, 2006

Anjo Sterringa wrote:
Cantidad X + 0% IVA - 15% IRPF ??


No obstante, son dos ecuaciones distintas. Es decir, se calcula IRPF sobre X, sin tocar el IVA.

Si facturas a Canarias, es X + 0% IVA (asumimos que no estás registrada para cobrar IGIC). Y la deducción de IRPF que la agencia debe ingresar en Hacienda es el 15% sobre X (asumimos que no estás entre los autónomos que pueden poner el 7%).

Luego, en el Modelo 300, la cantidad facturada a Canarias se suma a las que componen la casilla 32 (entregas intracomunitarias).

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Anjo Sterringa  Identity Verified
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Gracias para la explicación Jan 2, 2006

Está más claro que el agua. Así que operación intracomunitaria para IVA mientras sí hay que deducir el IRPF....
Anjo


 


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