Se requiere de ayuda para rellenar el modelo 130
Thread poster: evadelmar
evadelmar
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Jan 29, 2013

Hola a todos,
Es la primera vez que tengo que rellenar el modelo 130. Pensaba ir a Hacienda para que me ayudaran, pues tengo algunas dudas, pero esta semana me he puesto enferma y no he podido salir de casa, con lo que me temo que ya no me da tiempo de ir a Hacienda, sino que tendré que entregar el modelo directamente en el banco para ingresar...

Mi duda es:
En este ultimo trimestre, que es el úinico que tengo que declarar, unicamente he facturado dos facturas: una a un profesional que ya me retuvo el 21%, y otra a un particular.

Cuando en el modelo 130 se dice que tienes que calcular los ingresos, esta factura al profesional tambien tengo que incluirla?

Las instrucciones del modelo 130 dicen que sobre los ingresos tengo que aplicar un 20% y después puedo restarle a este resultado las retenciones recibidas.

No sé, aún estoy convaleciente y no entiendo nada... no sé por qué tengo que incluir en este modelo el total de las facturas a profesionales a las que ya se les ha aplicado una retención. No le veo el sentido...

Alguien puede ayudarme?
Gracias


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Narcis Lozano Drago  Identity Verified
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Modelo 130 Jan 29, 2013

Sí, tienes que incluir las dos facturas. En la casilla 1 debes incluir los ingresos DE TODO EL AÑO. En la 2, los gastos de ducibles DE TODO EL AÑO. En la 3, la resta de las anteriores. En la 4, el 20% por ciento de la cantidad de la 3.

La retención del 21% la pondrías en la casilla 6 ("Retenciones e ingresos a cuenta"). Así se resta de la cantidad que debes pagar finalmente. Es como si el cliente "pagara" la parte correspondiente a esa factura que tendrías que pagar tú a Hacienda.

Lo que no entiendo es que presentes el 130 solamente del último mes. En principio, solo deberías presentarlo si tienes más de cierta cantidad de operaciones no sujetas a retención (por ejemplo, por ser para clientes en el extranjero), por lo que normalmente no sabrías si tienes que presentarla hasta la primera declaración del 2013.

Cordialmente,

Narcís


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evadelmar
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modelo rellenado Jan 29, 2013

Gracias Narcis,
Acabo de rellenar el modelo con tu ayuda.

Lo que he hecho es que, aun tratándose de una declaracion de un solo trimestre, y ya que en este cuarto trimestre he tenido que reflejar los ingresos de todo el año, he decidido pagarlo todo de golpe para curarme en salud.

Es decir, a mi entender tambien estaba obligada a presentar el modelo 130 del primer y segundo trimestre, aunque en Hacienda me han dicho que no, y en el resultado de la declaracion he aplicado el total de lo que tendría que haber ingresado en los tres trimestres en los que he estado de alta.

Es la única manera que se me ocurría de evitar un posible requerimiento....


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Narcis Lozano Drago  Identity Verified
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Modelo 130 Jan 29, 2013

En principio, por lo que sé, solo se presentan las trimestrales (130) cuando la mayoría de tus operaciones son con clientes extranjeros. En ese caso, apenas tienes retenciones, por lo que es una manera de que Hacienda cobre antes de tus ingresos. De lo contrario, solo tendrías que presentar la declaración normal anual de la renta (modelo 100). Recuerda, de todos modos, que aunque presentes las trimestrales, también deberás presentar el 100 en su momento.

Cordialmente,

Narcís Lozano


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